Fakturor och underlag
Bokföring under kontroll: egna nummerserier per företag för kund- och leverantörsfakturor, kreditnotor och annulleringar.
Underlag är ingen biprodukt utan en skyldighet: löpande nummer, rätt moms, spårbara ändringar. miegroup skapar dem ur ordern och arkiverar dem granskningsbart.
Vad du gör med det, konkret
- Faktura, annullering, rättelse, kreditnota och förskott — var och en med egen nummerserie per företag.
- Utkast utan nummer: numret dras först när fakturan slutförs.
- Leverantörsfakturor läses från en brevlåda, bokförs och följs upp i månadsrapporten.
- Underlag som PDF till kunden, valfritt tillsammans med orderbekräftelsen.
Vanliga frågor
Kan varje företag ha egna fakturanummer?
Ja. Varje företag har egna nummerserier med prefix för utgående fakturor, kreditnotor, annulleringar och offerter; numret tilldelas först vid slutförandet, utkast förblir utan nummer.
Vilka dokumenttyper finns det?
Faktura, offert, kreditnota, annullering, följesedel och packlista — som PDF med typen i titeln. Inkommande fakturor känns igen med AI och OCR och bokförs med dubblettkontroll; en månadsrapport sammanfattar allt.
Ingår påminnelsehantering?
Ja, som automatik per företag: tre påminnelsesteg med minst sju dagars mellanrum, som du medvetet aktiverar. Endast ärenden från och med aktiveringstidpunkten beaktas, aldrig äldre poster.